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中国农工民主党宝鸡市委员会2018年预算公开
2018-04-05 17:46:00


中国农工民主党宝鸡市委员会
2018年部门综合预算说明
 

一、部门主要职责
1、履行参政党职能,就我市有关重大问题开展调查研究,进行政治协商,民主监督。
2、帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
3、帮助和教育农工党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
4、组织全市农工党员致力于祖国统一的伟大事业,调动各方积极因素,通过各种渠道,积极为祖国统一作贡献。
5、发现和培养人才,做好后备干部队伍建设,积极向中共举荐德才兼备的人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。
6、负责基层组织建设工作,按照有关规定,做好组织发展工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、以中共十九大精神为指导,把全体党员的思想统一到中国特色社会主义事业上来。
2、以推进全面深化改革、法治宝鸡建设为目标,提高履职实效,不断提升参政议政工作水平。
3、以干部和队伍建设为着力点,加强组织建设,不断提高自身建设工作水平。
4、以和平发展为主题,坚持民建特色,不断提高促进祖国和平统一工作水平。
5、以双职奉献为内容,创新工作思路,不断提高社会服务工作水平。
三、部门预算单位构成
中国农工民主党宝鸡市委员会为全额拨款的行政单位,一级运算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人;实有人员3人,其中行政3人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价18万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价18万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
1、组织建设。按照党章规定发展吸收新党员,增强组织活力。17个基层支社换届后工作开展有特色有活力,组织建设有序推进。市委会为基层支部拨付基层组织建设经费,支持各支部开展内容丰富的社会活动,促进经济社会发展,服务群众。
    2、思想建设开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,组织机关干部和党员参加座谈会、报告会以及知识讲座,组织集体学习,参加各级培训学习。开展机关能力建设试点相关工作。举办文体比赛,组织党员开展征文活动,不断增强社组织凝聚力。
    3、社会服务。年内精心组织三下乡义诊活动,义诊群众260人次,发放各类法律法规环保宣传材料800份以上。教育引导党员积极参与全市精准扶贫工作,动员党员与贫困户结成帮扶对子,捐款捐物助力脱贫。积极参与志愿者服务和社会公益活动,机关精神文明工作再上新台阶。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年预算收入总计58.68万元,全部为一般公共预算拨款预算。相比于2017年公共预算拨款92.91减少34.23万元,较上年减少36.84%。减少主要一是退休一人,病故一人;二是严格执行中央八项规定,减少“三公”经费支出;三是按市财政局要求,逐年减少各项经费支出。其中项目经费9万元,比去年减少46.4%,原因是去年有换届任务,会议费较多,今年恢复正常。
    2018年度公共预算财政拨款支出58.68万元;其中包括人员经费和公用经费支出占支出总额为49.68万元,占支出总额的84.66%;专项业务经支出9万元,占支出总额15.34%。
(二)财政拨款收支情况。
2018年预算收入总计58.68万元,全部为一般公共预算拨款预算。相比于2017年公共预算拨款92.91减少34.23万元,较上年减少36.84%。减少主要一是退休一人,病故一人;二是严格执行中央八项规定,减少“三公”经费支出;三是按市财政局要求,逐年减少各项经费支出。其中项目经费9万元,比去年减少46.4%,原因是去年有换届任务,会议费较多,今年恢复正常。
    2018年度公共预算财政拨款支出58.68万元;其中包括人员经费和公用经费支出占支出总额为49.68万元,占支出总额的84.66%;专项业务经支出9万元,占支出总额15.34%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款收支为58.68万元,相比于2016年公共预算拨款92.91减少34.23万元,较上年减少36.84%。减少主要一是退休一人,病故一人;二是严格执行中央八项规定,减少“三公”经费支出;三是按市财政局要求,逐年减少各项经费支出。其中项目经费9万元,比去年减少46.4%,原因是去年有换届任务,会议费较多,今年恢复正常。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年支出预算58.68万元,其中:行政运行支出42.98万元,较上年减少24.67万元(主要原因是单位职工退休一人,病故一人);一般行政事务3万元与其他民主党派及工商联事务支出6万元合计9万元,较上年减少7.8万元,(主要原因是去年是换届年,会议费较多,今年恢复正常);2017年机关事业单位养老保险缴费支出4.76万元,较上一年减少2.24万元(原因是单位职工减少2人);财政对基本医疗保险、工伤保险基金的补助1.94万元(较上年减少0.52万元,原因是单位职工人数减少)。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年预算收入总计58.68万元,其中公共预算拨款58.68万。2018年支出预算58.68万元。其中:工资福利支出40.48万元,较上年减少25.08万元(主要原因是单位职工退休一人,病故一人);商品和服务支出18.2万元,较上年减少9.15万元。(主要原因是单位职工减少2人,相应的公共经费减少,且今年不换届,项目支出恢复原先水平);
工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准,按2017年底在册人员进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。一般行政管理事务预算编制主要根据2018年度单位主要工作任务和事业发展目标,结合市委、市政府下达的各项年度目标考核指标,考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算填报。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
(六)2018年“三公”经费及会议费、培训费预算支出6.72万元,较上年预算增加1.82万元,增加37.14%。
1、2018年出国经费预算0万元。
2、公务接待费预算0.22万元,较上年预算减少0.68万元,减少75.56%。2018年,我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务接待活动预算费用。
3、2018年无公车购置经费,公务用车运行维护费0万元,无公务用车。
4、会议及培训预算6.5万元、较上年增加2.5万元。2018年,我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,减少会议支出。“三公”经费等预算情况。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年本部门行政运行支出42.98万元,较上年减少24.67万元(主要原因是单位职工退休一人,病故一人)(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                         
 
 
中国农工民主党宝鸡市委员会
                            2018年2月5日
http://www.ngdbj.cn/uploadfile/2019/0212/20190212085328178.xls
  
  
  
  
  
  
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