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农工党宝鸡市委员会2017年部门预算
2017-03-14 15:36:00


中国农工民主党宝鸡市委员会2017年部门预算说明
 
一、部门主要职责
1、履行参政党职能,就我市有关重大问题开展调查研究,进行政治协商,民主监督。
2、帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
3、帮助和教育民建会员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
4、组织全市民建会员致力于祖国统一的伟大事业,调动各方积极因素,通过各种渠道,积极为祖国统一作贡献。
5、发现和培养人才,做好后备干部队伍建设,积极向中共举荐德才兼备的人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。
6、负责基层组织建设工作,按照有关规定,做好组织发展工作。
 
二、2017年度主要工作任务
1、以中共十八届六中全会精神为指导,把全体会员的思想统一到中国特色社会主义事业上来。
2、以推进全面深化改革、法治宝鸡建设为目标,提高履职实效,不断提升参政议政工作水平。
3、以干部和队伍建设为着力点,加强组织建设,不断提高自身建设工作水平。
4、以和平发展为主题,坚持民建特色,不断提高促进祖国和平统一工作水平。
5、以双职奉献为内容,创新工作思路,不断提高社会服务工作水平。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
2016年,农工党宝鸡市委员会属一级预算单位,部门决算包括农工党 宝鸡市委员会本级1个单位,内设1个职能科室,无下属单位。
四、部门人员情况说明
农工党宝鸡市委员会行政编制5名,实有在职人员3人。
五、部门资产情况说明
截止2016年9月30日,本部门无公务用车,其余固定资产32.44万元。
2017年部门预算未安排购置公务用车。
六、部门预算绩效目标说明
1、组织建设。按照党章规定发展吸收新党员,增强组织活力。17个基层支社换届后工作开展有特色有活力,组织建设有序推进。市委会为基层支部拨付基层组织建设经费,支持各支部开展内容丰富的社会活动,促进经济社会发展,服务群众。
2、思想建设。开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,组织机关干部和党员参加座谈会、报告会以及知识讲座,组织集体学习,参加各级培训学习。开展机关能力建设试点相关工作。举办文体比赛,组织党员开展征文活动,不断增强社组织凝聚力。
3、社会服务。年内精心组织三下乡义诊活动,义诊群众300人次,发放各类法律法规环保宣传材料1000份以上。教育引导党员积极参与全市精准扶贫工作,动员党员与贫困户结成帮扶对子,捐款捐物助力脱贫。积极参与志愿者服务和社会公益活动,机关精神文明工作再上新台阶。
 
七、2017年预算收支情况
(一)收支预算总体情况
2017年预算收入总计92.91万元,全部为一般公共预算拨款预算。相比于2016年公共预算拨款85.53增加7.38万元,较上年增长8.63%。增加主要一是工资福利增长;二是医疗保险等增长;三是本年度有换届任务。其中专项资金16.8万元,比去年增加40%,主要是本年度的换届任务。
2017年度公共预算财政拨款支出92.91万元;其中包括人员经费和公用经费支出占支出总额为76.11万元,占支出总额的81.82%;专项业务经支出16.8万元,占支出总额18.08%。
 
(二)公共预算拨款支出明细情况
1.支出按经济分类的明细情况
2017年预算收入总计92.91万元,其中公共预算拨款92.91万。2017年支出预算92.91万元。其中:工资福利支出65.56万元,较上年增加8.49万元(主要原因是增加了职工养老保险金、基本医疗保险、大病互助、工伤保险和工资正常晋升的增长);基本支出中的商品和服务支出10.55万元(较上年增加0.6万元,主要是办公经费的正常增加);项目支出16.8万元(较上年增加4.8万元,用于换届大会);
工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准,按2016年底在册人员进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。一般行政管理事务预算编制主要根据2017年度单位主要工作任务和事业发展目标,结合市委、市政府下达的各项年度目标考核指标,考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算填报。
2.支出按功能分类的明细情况
2017年支出预算92.91万元,其中:行政运行支出67.65万元,较上年增加3.62万元(主要原因是增加了职工养老保险金、基本医疗保险、大病互助、工伤保险和工资正常晋升的增长);一般行政事务4.8万元与参政议政12万元合计16.8万元(较上年增加4.8万元,用于换届大会);2017年养老保险费6万元,(2017年单位需缴纳干部职工养老保险金);财政对基本医疗保险、工伤保险基金的补助2.46万元(较上年增加0.31万元,属于工资正常增长后缴费的相应提高)。
(1)行政运行(2012801)行政运行支出67.65万元,较上年增加3.62万元(主要原因是增加了职工养老保险金、基本医疗保险、大病互助、工伤保险和工资正常晋升的增长)
(2)事业运行,无
(3)机构运行,无
(4)行政事业单位离退休(20805)6万元,较上年下降7.69%,原因是机关事业单位养老制度改革,各单位不再支出未上卡离退休人员工资及生活补贴。
(5)住房公积金   0万元,包含在行政运行中。
(6)一般行政管理事务(2012802)16.8万元(包含参政议政项目中的12万元), 增长40%(相比于去年的12万元,完成年度换届任务)。
(7)预算改革业务。无
(8)财政国库业务。无。
(9)信息化建设。无
(10)其他财政事务支出,无。
(11)机关服务,无。
(12)培训支出,无。
(13)其他农业综合开发支出,无。
 
(三)政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
(四)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(五)“三公”经费预算共4.9万元
2017年“三公”经费及会议费、培训费预算支出4.9万元,较上年预算减少1.2万元,减少19.7%。
(1)、2017年出国经费预算0万元。
(2)、公务接待费预算0.9万元,较上年预算减少0.2万元,减少18%。2017年,我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务接待活动预算费用。
(3)、2017年无公车购置经费,公务用车运行维护费0万元,无公务用车。
(4)、会议及培训预算4万元、较上年减少1万元,减少20%。2017年,我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,减少会议支出。
 
(六)机关运行经费安排情况
2017年本部门本级,行政运行(2012801)67.68万元,较上年增加3.62万元,增长了5.66%(主要原因是增加了职工养老保险金、基本医疗保险、大病互助、工伤保险和工资正常晋升的增长)
(七)政府采购情况
2017年本部门政府采购预算共0元,其中政府采购货物类预算0元。
八、2017年专项资金预算情况说明
我单位2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计16.8万元,其中一般行政管理事务4.8万元,参政议政12万元。
九、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 http://www.ngdbj.cn/uploadfile/2017/1121/20171121011321297.doc
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
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