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农工党宝鸡市委员会2016年部门决算公开
2017-10-12 11:13:00


 
中国农工民主党宝鸡市委员会
2016年度部门决算
2017-10-12 
一、部门概况
(一)中国农工民主党宝鸡市委员会的基本职能
1、履行参政党职能,就我市有关重大问题开展调查研究,进行政治协商,民主监督。
2、帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
3、帮助和教育民建会员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
4、组织全市民建会员致力于祖国统一的伟大事业,调动各方积极因素,通过各种渠道,积极为祖国统一作贡献。
5、发现和培养人才,做好后备干部队伍建设,积极向中共举荐德才兼备的人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。
6、负责基层组织建设工作,按照有关规定,做好组织发展工作。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1、以中共十八届三中、四中全会精神为指导,把全体会员的思想统一到中国特色社会主义事业上来。
2、以推进全面深化改革为目标,提高履职实效,不断提升参政议政工作水平。
3、以干部和队伍建设为着力点,加强组织建设,不断提高自身建设工作水平。
4、以和平发展为主题,坚持民建特色,不断提高促进祖国和平统一工作水平。
5、以双职奉献为内容,创新工作思路,不断提高社会服务工作水平。
(三)部门决算单位构成
2016年,农工党宝鸡市委员会属一级预算单位,部门决算包括农工党 宝鸡市委员会本级1个单位,内设1个职能科室,无下属单位。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
(1)2016年度本年收入合计101.48万元,较上年增加3.36万元,主要是增加了部机关干部养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险缴费等。
(2)2016年度本年支出合计99.14万元,比上年增加5.2万元,主要是增加了机关网站、微信平台建设维护费用,机关干部养老保险、医疗保险、工伤保险社会保险缴费等。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计101.48万元。其中:财政拨款101.48万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款97.29万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,占总收入的95.9%;上年结转和结余4.19万元,占总收入的4.1%,主要是上年度预算追加指标、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到2016年按原规定用途继续使用的资金。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计99.14万元。其中:基本支出86.14万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的86.9%;项目支出13万元,主要包括调研、社会服务、慰问等业务支出,占总支出的13.1%。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出99.14万元,其中:基本支出86.14万元,项目支出13万元,既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加5.2万元,主要是增加了机关网站、微信平台建设维护费用,机关干部养老保险、医疗保险、工伤保险社会保险缴费等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出99.14万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出89.63万元、社会保障和就业支出7.24万元(主要是职工离退休金)、医疗卫生与计划生育支出2.28万元。一般公共服务支出主要是财政事务支出89.63万元。包括:
(1)行政运行72.44万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。
(2)一般行政管理事务13万元,主要用于调研、社会服务、慰问等业务支出。
(3)其他民主党派及工商联事务支出4.19万元,主要用于市委会其他事务支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出86.14万元,其中:人员经费70.82万元,公用经费15.32万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.00万元,其中,公务用车购置及运行维护费0.00万元,公务接待费2万元,因公出国(境)费用0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.5万元,降低42.9%,其中:公务用车购置及运行维护费比上年减少1.5万元,降低100%,主要是公车改革,单位无公务用车;因公出国(境)费用与上年相比没有变化,均为0万元。
公务用车购置及保有情况:市委统战部2016年无公务车辆购置,无公务用车。
公务接待费:2016年度国内公务接待累计11余批次,210余人,经费总额2万元。主要包括接待农工党陕西省委会及其他地市农工党组织来宝调研组、考察等考察、交流、调研等接待任务发生的费用。
2、培训费支出决算情况
培训费支出3万元,主要是市委会机关干部、支部党员、骨干党员、新入党员培训支出,比上年增加1万元,增加50%,主要是新增大量年轻党员,党员结构趋于年轻化,需培训的内容较多。
3、会议费支出决算情况
会议费支出4万元,主要是四届六次全委(扩大)会议,常委会议、主委会议,总支主委会议,各支部主任会议,比上年增加0.5万元,增加14.3%,主要是面临换届,召开会议次数增加。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情
本部门2016年度无此项收支。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出28.32万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计28.32万元,占机关运行经费的100%。 2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加0.38万元,增加1.4%,增加的主要原因是筹备换届大会。
2、政府采购支出情况
本部门2016年度无此项收支。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套)。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开

  
  
  
  
  
  
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