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农工党宝鸡市委员会2016年部门预算
2016-02-01 14:09:00


中国农工民主党宝鸡市委员会2016年部门预算说明
 
一、部门主要职责
1、履行参政党职能,就我市有关重大问题开展调查研究,进行政治协商,民主监督。
2、帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
3、帮助和教育农工党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
4、组织全市农工党员致力于祖国统一的伟大事业,调动各方积极因素,通过各种渠道,积极为祖国统一作贡献。
5、发现和培养人才,做好后备干部队伍建设,积极向中共举荐德才兼备的人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。
6、负责基层组织建设工作,按照有关规定,做好组织发展工作。
二、2016年年度工作任务
1、以中共十八届三中、四中全会精神为指导,把全体党员的思想统一到中国特色社会主义事业上来。
2、以推进全面深化改革为目标,提高履职实效,不断提升参政议政工作水平。
3、以干部和队伍建设为着力点,加强组织建设,不断提高自身建设工作水平。
4、以和平发展为主题,坚持农工党特色,不断提高促进祖国和平统一工作水平。
5、以双职奉献为内容,创新工作思路,不断提高社会服务工作水平。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
序号 单位名称 单位性质 经费管理方式 在职人数 固定资产
1 中国农工民主党宝鸡市委员会 行政机关 全额拨款 5人 324392元
 
四、单位人员、资产情况说明
2016年,我单位编制5人,实有5人。2015年年末固定资产总额为324392元,其中交通运输工具类271367元,其他固定资产53025元。
五、2016年预算收支情况
1、收支预算总体情况
2016年预算收入总计85.53万元,其中公共预算拨款81.34万,上年结转结余4.19万元。支出预算85.53万元,其中:工资福利支出57.07万元,较上年增加23.24万元,增加的主要原因是职工养老保险金、增加交通补贴和工资及津补贴增长;单位离退休人员支出9.50万元,较上一年增加3.86万元;日常公用经费支出9.95万元,较上年增加0.57万元;项目支出12万元,较上年减少1万元。工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准,按2015年底在册人员进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出预算编制主要依据2016年度主要工作任务和事业发展目标,结合市委、市政府下达的各项年度目标考核指标,考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算。
2、公共预算拨款支出明细情况
2016年支出预算85.53万元,其中:行政运行支出64.03万元,比上年增加20.82万元;其他民主党派及工商联事务支出12万元,较上年减少1万元;归口管理的行政单位离退休支出6.51万元,较上年增加0.87万元。
3、“三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况
2016年支出预算中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(较上一年没有变化)。会议费5万元,较上年增加3.5万元(16年为换届年,会议支出较多)。公务接待费1.1万元,较上年决算减少0.9万元。(严格执行中央八项规定,减少会议、公务接待支出)
六、2016年部门预算报表
附件1: 收 支 预 算 总 表
附件2:部门财政预算拨款收入预算表
​附件3:部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)
​附件4:部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)                                                         
​附件5:部门财政预算拨款项目支出预算表
​附件6:财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
​附件7:部门预算财政拨款安排的政府采购(资产配置、购买服务)预算表   
​附件8:财政拨款收支总表           
http://www.ngdbj.cn/uploadfile/2017/1207/20171207053023237.xls
                                             
  
  
  
  
  
  
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